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Detalhes
| 30/01/2024 | | 0000005/2023 | 0000033/2024 | 0000057/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA CMSG. | ENEL BRASIL S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 35,91 |
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Detalhes
| 30/01/2024 | | 0000005/2023 | 0000032/2024 | 0000056/2024 | Valor referente ao pagamento das NFS-e n° 047442880 pelo fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da CMSG, ao mes dezembro/2023. Autorizacao do presidente a fls. n° 07, anexado ao Processo Adm. N° 82/2024. | ENEL BRASIL S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 35,91 |
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Detalhes
| 26/01/2024 | 0000460/2023 | 0000058/2023 | 0000029/2024 | 0000052/2024 | Valor referente ao pagamento da NFS-e 202400000000017 pela contratacao de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado SPLIT, incluindo materiais e equipamentos necessarios a manutencao, relativo ao mes de dezembro/2023. Analise e despacho da Controladoria Geral fls. N° 192 e autorizacao do Presidente da CMSG a fls. N° 193, anexado ao processo administrativo Nº 47/2024. | CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | R$ 7.653,67 |
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Detalhes
| 26/01/2024 | 0001060/2022 | 0000012/2023 | 0000028/2024 | 0000051/2024 | Valor referente ao pagamento da fatura pela contratacao de empresa especializada em servico de Telefonia Fixa comutado (STFC), nas modalidades local, de longa distancia Nacional-LDN (inter-regional e intra-regional), de longa distandia internacional - LDI e 0800 para atender as necessidades da CMSG relativo ao mes de dezembro de 2023. Analise da Controladoria Geral fls. n° 95 e autorizacao do Presidente da CMSG a fls. N° 96, anexado ao processo adm. n° 48/2024. | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | R$ 45,33 |
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Detalhes
| 24/01/2024 | 0000906/2023 | 0000081/2023 | 0000015/2024 | 0000034/2024 | Valor referente ao pagamento da NFS-e 348 pela contratacao de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva da Central Telefonica com os seus perifericos, instalacao e implantacao de componentes, infraestrutura, cabeamento, conectores, desktops e softwares de Gestao e Controle, aparelhos telefonicos digitais e analogicos com reposicao de pecas relativo ao mes de dezembro/2023. Analise e despacho da Controladoria Geral fls. 86 e autorizacao do Presidente a fls. 87, anexado ao Proc. 0 | SERVICE JET TELECOMUNICACOES LTDA ME | 11.373.235/0001-45 | R$ 8.190,00 |
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Detalhes
| 23/01/2024 | | 0000004/2023 | 0000024/2024 | 0000049/2024 | Valor referente ao pagamento da parte patronal da retencao do IPASG da folha de pagamento do 13° salario - 2ª parcela dos servidores da CMSG, relativo ao mes de dezembro/2023. Conforme autorizacao do Presidente da CMSG a fls. n° 05 do processo administrativo n° 57/2024. | IPASG | 32.538.167/0001-05 | R$ 14.679,54 |
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Detalhes
| 23/01/2024 | | 0000004/2023 | 0000023/2024 | 0000048/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O IPASG DOS SERVIDORES ATIVOS DA CMSG. | IPASG | 32.538.167/0001-05 | R$ 942,75 |
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Detalhes
| 23/01/2024 | 0000458/2023 | 0000078/2023 | 0000022/2024 | 0000047/2024 | Valor referente ao pagamento do extrato de cobranca n° 607291 00F pela contratacao de empresa especializada na locacao de veiculos, sem fornecimento de condutor e sem combustivel, para atender as demandas da CMSG, relativo ao mes de dezembro/2023. Conforme analise e despacho da controladoria Geral a fls. n° 83 e autorizacao do Presidente a fls. 84 anexado ao Processo administrativo 46/2024. | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A | 02.491.558/0001-42 | R$ 94.404,96 |
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Detalhes
| 23/01/2024 | 0000635/2023 | 0000066/2023 | 0000021/2024 | 0000045/2024 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 13/2022 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O ELEVADOR, COM RESPONSABILIDADE TECNICA NA SEDE DA CMSG. | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | R$ 952,00 |
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Detalhes
| 23/01/2024 | 0000641/2023 | 0000074/2023 | 0000020/2024 | 0000044/2024 | Valor referente ao pagamento da NFS-e 202400000000001 pela contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de desenvolvimento, implantacao e consultoria do portal legislativo eletronico, implantacao e treinamento, desenvolvimento de site, relativo ao mes de dezembro/2023. Analise e despacho da Controladoria Geral fls. N° 52 e autoriacao do Presidente a fls. N° 53 anexado ao processo adm. N° 25/2024. | DBNOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 14.409.818/0001-77 | R$ 6.400,00 |